摘要： 您好,今天小編胡舒來為大家解答以上的問題。庫存計劃怎么做，庫存計劃相信很多小伙伴還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！1、1.ABC分類及管理2.MRP/MRPII與ERP系統(tǒng) 3.妙...

您好,今天小編胡舒來為大家解答以上的問題。庫存計劃怎么做，庫存計劃相信很多小伙伴還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

1、1.ABC分類及管理2.MRP/MRPII與ERP系統(tǒng) 3.妙用EXCEL，零成本制定主生產(chǎn)計劃 4.妙用EXCEL，制定和運行MRP系統(tǒng) 5.物料短缺狀況分析6.呆廢料分析及處理7. 庫存管理的績效評估及考核指標第一條 公司的存貨為：庫存原材料、產(chǎn)成品。

2、公司設立存貨庫房，負責進行實物保管。

3、2、公司設立存貨核算員一名，統(tǒng)一負責公司的存貨核算。

4、3、公司設置統(tǒng)一的存貨明細帳，用以核算存貨的收入、發(fā)出和結(jié)余的數(shù)量明細核算。

5、第二條 庫存材料應由專人保管、驗收、入庫、出庫等工作，對出、入庫材料、物品及時登記。

6、要合理安排原材料、產(chǎn)成品在倉庫內(nèi)的存放次序，按材料、產(chǎn)成品的種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆放，不得混合亂堆，保持庫區(qū)的整潔。

7、第三條 原材料、產(chǎn)成品入庫時，要根據(jù)購貨發(fā)票及購貨清單的品名、規(guī)格、數(shù)量與所入庫實物核對，驗收無誤后，填寫“入庫單”。

8、“入庫單”一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)交財務部（隨購貨發(fā)票報銷），第三聯(lián)采購部門存查。

9、若異地采購，應根據(jù)購貨合同驗收無誤后，填寫“入庫單”，經(jīng)辦人以此單辦理付款手續(xù)。

10、有質(zhì)量問題或其它原因需退貨的，必須開具紅字“入庫單”。

11、及時通知采購部門退還給客戶。

12、第四條 生產(chǎn)部門領用材料時，應填發(fā)“領料單”，注明領用原材料名稱、品名、規(guī)格、用途，并經(jīng)生產(chǎn)部主管簽字后，方可向倉庫領用原材料。

13、倉庫根據(jù)“領料單”發(fā)料，發(fā)料數(shù)量不得超過核準的數(shù)量（該料如系不可分割或不便分割時例外，但也應及時辦理退料或注明結(jié)轉(zhuǎn)，另批使用）。

14、第五條 “領料單”一式三聯(lián)，一聯(lián)領料單位存查；一聯(lián)倉庫留存，并以此登記“存貨明細賬”；另一聯(lián)每月終了由管理人員統(tǒng)計、編制“材料領用匯總表”后一并交財務部。

15、第六條、各部門領用的庫存原材料，生產(chǎn)、制造完畢后，如有剩余材料的，須辦理退庫手續(xù)，即生產(chǎn)部門經(jīng)辦人填制退料單或紅字入庫單，反映退庫材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，辦理退料手續(xù)、驗收入庫。

16、第七條 委托外單位加工的原材料和產(chǎn)成品，必須辦理出庫手續(xù)，注明委托外單位加工原材料和產(chǎn)成品的名稱、品名、規(guī)格、用途和委托加工單位的名稱。

17、加工完后的原材料和產(chǎn)成品驗收合格后必須辦理入庫手續(xù)第八條 公司各部門的存貨在銷售過程中發(fā)生銷貨退回的，須辦理退庫手續(xù)，即部門經(jīng)辦人填制退庫單（或紅字入庫單），反映退貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等，辦理退貨驗收入庫。

18、第九條 公司的存貨按永續(xù)盤存制進行定期盤點，倉庫保管員填制盤點表，反映盤點存貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量，有質(zhì)量使用保證期的應注明質(zhì)量使用保證期。

19、倉庫保管員須將盤點表、明細帳與財務部存貨明細帳相核對，以反映存貨的實際庫存數(shù)，如有盤盈或盤虧，須填制“庫存材料盤點報告表”，取得生產(chǎn)部主管和總經(jīng)理的審批，方可進行結(jié)轉(zhuǎn)第十條 庫存材料的自然損耗，應根據(jù)本公司（部門）的具體情況規(guī)定一個合理的損耗范圍。

20、對超規(guī)定的損耗部分，則應根據(jù)具體情況進行不同的處理，若超定額損耗的材料可查出有關責任人，則應由責任人負責賠償，屬于保險責任范圍內(nèi)的，應向保險公司索賠。

21、第十一條 公司的存貨進行報廢的，須履行報廢手續(xù)，填制財產(chǎn)報廢審批單，取得生產(chǎn)部主管和部經(jīng)理的審核后。

22、方可進行報廢，第十二條 公司各部門對外采購原材料即時足量領用的，須履行嚴守入庫和領料的手續(xù)，為簡便手續(xù)，可采用“一進一出”的方法，即同時開具驗收單和領料單。

23、第十三條 公司各部門的部門經(jīng)理須對本部門存貨的購入、領出、使用、結(jié)余退料予以認真管理，減少消耗，降低成本。

24、按照作業(yè)流程運作，可以解決以上問題。

25、上面是操作模式和內(nèi)容，你可以根據(jù)自己公司的特點來詳細制定運作流程。

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